Si estás pensando en formar una empresa, es normal que te surjan dudas acerca de qué obligaciones fiscales vas a tener y cómo hacerlo todo de manera correcta, para ahorrarte algún susto o incidencia con Hacienda.
Para evitar estas situaciones y tener todo asegurado en la creación y desarrollo de tu empresa, lo mejor es que te apoyes en profesionales del sector, como un asesor fiscal de confianza. Tu asesoría fiscal, y si es también laboral mejor, se ocupará de que todos tus pasos sean en seguro como empresa, además de encargarse de todas las gestiones y trámites que se requieran, ates hacienda y otras instituciones.
Desde MP Asesores, como asesoría laboral y fiscal en Valencia, vamos a contarte cuáles son las obligaciones fiscales más comunes para una empresa en España, teniendo en cuenta que, según el país de origen o de operación, estas obligaciones pueden cambiar.
¿Cuáles son las obligaciones fiscales si quiero montar una empresa?
Las obligaciones fiscales de una empresa en España pueden variar según varios factores, como su estructura legal, tamaño, actividad comercial, sector y ubicación. Sin embargo, a continuación, te proporcionaremos una descripción general de las principales obligaciones fiscales que las empresas, en España, suelen enfrentar:
Registro y legalización
Este es el primer paso que todo negocio debe realizar. La empresa debe registrarse y legalizarse de acuerdo con las leyes y regulaciones fiscales del país en el que opera, sector y actividad. Esto, implica obtener un número de identificación fiscal (NIF) o número de identificación tributaria.
Impuesto sobre Sociedades (IS)
Las empresas en España deben presentar una declaración de impuestos sobre sociedades anualmente. El impuesto se aplica a las ganancias corporativas. Esta tarifa puede variar en función de la estructura legal de la empresa y sus ingresos.
IVA (Impuesto sobre el valor añadido)
Las empresas deben recaudar el IVA en sus ventas de bienes y servicios, para presentarlo, después, en las declaraciones trimestrales de IVA. El tipo impositivo puede variar según el producto o servicio.
Retenciones en el impuesto sobre la renta (IRPF)
Las empresas pueden tener la obligación de retener una parte del impuesto sobre la renta de los salarios y honorarios pagados a los empleados y/o contratistas.
Declaración resumen anual
Las empresas deben presentar una declaración resumen anual de IVA que resuma todas las operaciones realizadas a lo largo del año fiscal.
Retenciones en alquileres
Si una empresa paga alquileres, debe retener una parte del importe y presentar las declaraciones trimestrales sobre estas retenciones.
Impuesto de actividades económicas (IAE)
Las empresas pueden estar sujetas al IAE, que grava la realización de actividades económicas. La cuota varía según la ubicación y actividad de la empresa.
Otras declaraciones y obligaciones específicas
Dependiendo de la actividad y la estructura de la empresa, pueden existir otras obligaciones fiscales específicas, como impuestos especiales o regímenes fiscales especiales.
Obligaciones fiscales de operaciones con terceros y/o vinculadas
Declaración informativa de operaciones con terceros
Las empresas deben presentar un informe anual de todas las operaciones con terceros, que superen ciertos umbrales, durante el año fiscal anterior.
Declaración anual de operaciones con terceros
Esta declaración anual es obligatoria para informar sobre las operaciones realizadas con terceros, cuando el importe conjunto de estas operaciones supere ciertos umbrales.
Declaración de operaciones vinculadas
En el caso de que la empresa tenga transacciones con partes vinculadas, como otras empresas del mismo grupo, la empresa debe presentar esta declaración.
Asesoría fiscal y laboral en Valencia
Es importante destacar que las obligaciones fiscales pueden cambiar con el tiempo debido a cambios en la legislación fiscal, por lo que es fundamental que una empresa consulte con un asesor fiscal o contable actualizado para asegurarse de cumplir con todas las obligaciones fiscales vigentes. Y, lo mismo, se aplica en cuanto a temas de asesoría y gestión laboral, para ayudarte con la contratación, derechos y obligaciones con los trabajadores.
Para ello, te recomendamos que, antes de dar el primer paso como empresa, contactes con nuestro equipo de profesionales en gestión laboral, fiscal y contable. En MP Asesores, somos expertos en los diferentes campos de actuación, para ayudarte, como empresa o autónomo, ha realizar tus gestiones fiscales, contables y laborales, con total seguridad y rentabilidad para tu empresa.
¡No lo dejes pasar más! Nuestros gestores fiscales, laborales y contables te ayudarán con todo lo que necesitas, desde antes de que des el primer paso. De este modo, te asegurarás de estar haciendo lo correcto, desde el primer momento.
Crear una empresa no es fácil y, por ello, en MP Asesores queremos hacértelo lo más sencillo, eficiente y rentable, en función de tus necesidades, actividad y modelo de negocio ¡Contacta con nosotros!